Budget og regnskab
Et budget er en oversigt over kommunens indtægter og udgifter. Indtægterne i en kommune kommer hovedsageligt fra skatteindtægter, men også via tilskud fra staten og udligning kommunerne imellem. Udgifterne dækker alle de områder, som kommunen driver, såsom skoler, børnehaver, ældrepleje og meget andet.
Budgettet skal balancere, hvilket vil sige, at indtægter og udgifter skal være lige store.
Et kommunalt budget udarbejdes for fire år (selve budgetåret samt 3 "overslagsår"). Derfor hedder det eksempelvis "Budget 2017-2020".
Budgettet er dog kun bindende for selve budgetåret. Derfor er det altid det kommende budgetår, politikerne forhandler om.
Se eller gense orienteringsmødet om rammerne for budget 2024-27
Budget
Økonomirapport
Høring - administrationens budgetudkast 2024 samt opdateret besparelseskatalog
Høringsbrev
Kommunalbestyrelsen har sendt administrationens budgetforslag 2024-2027 samt et opdateret besparelseskatalog i høring.
Fristen for at indgive høringssvar er den 21. september.
Du kan afgive dit høringssvar pr. mail til budget@lejre.dk
Reduktionsforslag
- BORGMESTER OG DIREKTIONSSEKRETARIAT REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
- CENTER FOR BORGERSERVICE & DIGITALISERING (PDF)
- CENTER FOR BØRN & LÆRING REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
- CENTER FOR JOB & SOCIAL REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
- CENTER FOR KULTUR & FRITID REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
- CENTER FOR SERVICE & EJENDOMME REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
- CENTER FOR TEKNIK & MILJØ REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
- CENTER FOR VELFÆRD & OMSORG REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
- CENTER FOR ØKONOMI & HR REDUKTIONSFORSLAG (PDF)
Budgetstatus og materiale 1. behandling
- BILAG 2 HOVEDOVERSIGT BUDGET 2024 2027 (PDF)
- BILAG 3 INVESTERINGSOVERISGT BUDGET 2024 2027 (PDF)
- BILAG 4 BEVILLINGSOVERSIGT 2024 2027 (PDF)
- BILAG 5 BUDGETBEMÆRKNINGER 2024 2027 (PDF)
- BILAG 6 TAKSTKATALOG 2024 2027 (PDF)
- BILAG 7 FORSLAG TIL GEBYRBLAD 2024 AFFALDSOMRÅDT (PDF)
- BILAG 8 NOTAT TAKSTER 2024 AFFALDSOMRÅDE (PDF)
Budgetaftalen 2023-2026
Høring om budgetreduktion i 2023 og frem
Høring om udmøntning af Budgetbeslutning fra 2021 om budgetreduktion på 15 mio. kr. i årene 2023 og frem
Budget 2024
Seminar 2:
Seminar 1:
Befolkningsprognose
Se tabel for befolkningsprognosen her
Budgetstrategi 2024-2027
Kommunalbestyrelsen vedtog mandag den 30. januar 2023 budgetstrategi 2024-2027. Se sagen med bilag her. (Punkt 4 – Budgetstrategi 2024-27)
Overordnet tidsplan
Budgetseminar 1
25. maj 2023
Budgetseminar 2
17.-18. august 2023
Økonomiudvalgsmøde – 1. behandling af budget
28. august 2023
Online borgermøde om budget 2024
30. august 2023 kl. 19.00-21.00
Kommunalbestyrelsesmøde – 1. behandling af budget
4. september 2023
Høringsperiode
Fra den 30. august 2023 til den 21. september 2023
Politiske forhandlinger om endeligt budgetforslag
September 2023
Økonomiudvalgsmøde – 2. behandling af budget
2. oktober 2023
Kommunalbestyrelsesmøde – 2. behandling af budget
9. oktober 2023
Budget 2023
Høring om udmøntning af Budgetbeslutning fra 2021 om budgetreduktion på 15 mio. kr. i årene 2023 og frem
Høring af budget 2023
- BILAG 1 BORGMESTERENS BUDGETFORSLAG 2023 2026 (PDF)
- BILAG 2 BUDGETSTATUS FOR BUDGET 2023 2026 (PDF)
- BILAG 3 BEVILLINGSOVERSIGT 2023 2026 (PDF)
- BILAG 4 INVESERINGSOVERSIGT 2023 2032 (PDF)
- BILAG 5 TAKSTKATALOG 2023 2026 (PDF)
- BILAG 6 BUDGETBEMÆRKNINGER 2023 2026 (PDF)
- BILAG 7 BUDGETTERING AF SKATTER TILSKUD OG UDLIGNING BUDGET 2023 2026 (PDF)
- HØRINGSBREV BUDGET 2023 2026 (PDF)
- HØRINGSSVAR (PDF)
Borgermøde om budget 2023
Budgetseminar 18. august
1. budgetstatus for budget 2023-2026
Budgettering af skatter, tilskud og udligning - budget 2023-2026
Budgetseminar 22. juni
20220622 Teknisk Foranalyse Kapacitet Allerslev Hvalsø Samt Osted Skoler
Budgetseminar 19. maj
Præsentation VIVE Udligning Og Nøgletal
Præsentation: Kommunernes Landsforening_budgetlægning kommuner
Budget 2022
Tidsplan for budgetprocessen 2022-2025
Kommunalbestyrelsen besluttede torsdag den 9. september at sende Økonomiudvalgets forslag til budget 2022-25 i høring.
Høringsperioden er den 10. september – 27. september 2021 kl. 12:00.
Tirsdag den 14. september holdes der høringsmøde i Hvalsø Kulturhus kl. 19.00 - 20.30.
Budgetaftale
Høringssvar
Læs alle høringssvar til budgettet
Høringsmateriale
Brev til høringsberettigede parter budget 2021-25
Bilag 1 - Sagsfremstilling til Økonomi- og Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2022-2025
Bilag 2 -Hovedoversigt til budget 2022-2025
Bilag 3 -Bevillingsoversigt budget 2022-2025
Bilag 4 - Investeringsoversigt 2022-2031
Bilag 5 -Takstkatalog 2022 - 2025
Bilag 6- 2. budgetstatus for budget 2022 -2025
Bilag 7 - Budgetforslag fra Økonomiudvalget
Budgetseminar 18. august
Præsentation fra Kommunalbestyrelsens budgetseminar 18. august
Budgetseminar 24. juni
Præsentation fra Kommunalbestyrelsens budgetseminar 24. juni
Budgetseminar 22. april
Præsentationen fra Kommunalbestyrelsens Budgetseminar 22.april
Budget 2021
Følg budgetprocessen 2021-2024 her.
Høringssvar
Læs alle høringssvar her (pdf)
Bilag 1: Kulturhuset Domus Felix, Byens Puls Lejre prospekt 2019 (pdf)
Høringsmateriale
- Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021-2024
- Brev til høringsberettigede parter budget 2021-2024
- 3. budgetstatus for budget 2021-2024
- Hovedoversigt til budget 2020-2023
- Bevillingsoversigt 2021-2024 3. budgetstaus
- Investeringsoversigt 2021-2030
- Oversigt over budgetjusteringer 2021-2024.pdf
- Takstkatalog budget 2021
Læs budgetaftalen her: Link
Bilag 1 - Oversigt over ændringer til 5. budgetstatus 2021-2024: Link
Bilag 2 - Investeringsoversigt 2021-2030 (Aftale): Link
Bilag 3 - Gæld pr. 31.12.2018: Link
Budget 2020
Budget 2020
Proces- og tidsplan for budget 2020
Processen for kommunernes budgetlægning for 2020-2023 er forsinket i forhold til tidligere år. Det er den på grund af Folketingsvalget i juni og efterfølgende dannelse af ny regering.
I Lejre Kommune er budgetprocessen senest opdateret d. 28. august (Jvf. orienteringsbrev til høringsberettigede 4. september).
Du kan se den gældende tidsplan herunder:
- NY TIDSPLAN FOR BUDGETPROCES 2020 (BREV TIL HØRINGSBERETTIGEDE 4. SEPTEMBER 2019) (PDF)
- NY OPDATERET TIDSPLAN FOR BUDGET 2020-2023 (PDF)
- NY TIDSPLAN FOR BUDGETPROCES 2020 (BREV TIL HØRINGSBERETTIGEDE 12. AUGUST 2019) (PDF)
- ORIENTERING OM LEJRE KOMMUNES BUDGET (BREV TIL HØRINGSBERETTIGEDE 7.JUNI 2019) (PDF)
- ØU SAGSFREMSTILLING - BUDGETPROCES 2020-2023 (PDF)
- POLITISK TIDSPLAN, BUDGET 2020-2023 (PDF)
Høringsmateriale budget 2020
Høringssvar: Læs dem her
Høringsmaterialet består af:
1. Brev til høringsberettigede, budget 2020-23
2. Budgetaftale 2020-23
3. Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2020
4. 2. budgetstatus for budget 2020-23 (bilag 1)
5. Hovedoversigt til budget 2020-23 (bilag 2)
6. Bevillingsoversigt til budget 2020-23 (bilag 3)
7. Investeringsoversigt til budget 2020-23 (bilag 4)
8. Oversigt over budgetjusteringer budget 2020-23 (bilag 5)
9. Takstkatalog 2020 (bilag 6)
10. Revurderinger af budgetbehov for de specialiserede socialområder
11. Enhedslistens forslag til 1.behandlingen for budget 2020-23
Budget 2019
Høringssvar: Læs dem her
Høringsmateriale består af:
2. Tekniske grundlag (2. budgetstatus)
3. Budgetjusteringer i det tekniske budget 2019-2022
4. Bevillingsoversigt i det tekniske budget 2019-2022
8. Oversigt - Omstillings- og reduktionsforslag til budget 2019
9. ØU - Omstillings- og reduktionsforslag
10. UKF - Omstillings- og reduktionsforslag
11. UBU - Omstillings- og reduktionsforslag
12. UTM - Omstillings- og reduktionsforslag
13. UJA - Omstillings- og reduktionsforslag
14. USSÆ - Omstillings- og reduktionsforslag
Mødesager vedr. Budget 2019
- ØU - BUDGETPROCES 2019-2022 (PDF)
- BILAG 1, POLITISK TIDSPLAN, BUDGET 2019-2022 (PDF)
- BILAG 2, TIDSPLAN, TEKNISKE ÆNDRINGER, BUDGET 2019-2022 (PDF)
Budgetaftale
Læs budgetaftalen her.
Vedtaget budget
Læs det her
Budget 2018
Budgethøringssvar 2018-2021
- 00 - HØRING AF BUDGETAFTALE 2018-2021 (PDF)
- 01 - UNDERSKREVET BUDGETAFTALE 2018-2021 (EFTER KB) (PDF)
- 02 - BUDGETSTATUS FOR BUDGET 2018 - 2021 (PDF)
- 03 - BUDGETJUSTERINGER I DET TEKNISKE BUDGET 2018-2021 (PDF)
- 04 - BEVILLINGSOVERSIGT I DET TEKNISKE BUDGET 2018- 2021 (PDF)
- 05 - TAKSTKATALOG 2018 (PDF)
Budget 2018-2021 vil blive endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2017.
- SAGSFREMSTILLING 2. BEHANDLING AF BUDGET 2018-2021 (PDF)
- BILAG 1 - UNDERSKREVET BUDGETAFTALE 2018-2021 (PDF)
- BILAG 2 - HOVEDOVERSIGT BUDGET 2018-2021 (PDF)
- BILAG 3 - BEVILLINGSOVERSIGT (PDF)
- BILAG 4 - INVESTERINGSOVERSIGT (PDF)
- BILAG 5 - TAKSTKATALOG 2018 (PDF)
- BILAG 6 - TAKSTKATALOG 2018 FOR BOTILBUD (PDF)
- BILAG 7 - NOTAT KIRKELIG LIGNING 2018 (PDF)
Proces og nøgletal
Budgetprocessen
Budgetprocessen begynder allerede i starten af året med tekniske prognoser og beregninger, men det er først i sensommeren og efteråret, at de politiske forhandlinger tager fart.
Kort fortalt består budgetprocessen i Lejre Kommune af følgende trin:
- Januar: Budgetproces og tidsplan for kommende års budgetlægning vedtages politisk
- Forår: Tekniske fremskrivninger, prognoser og analyser foretages
- Maj: Budgetseminar 1
- Juni: Regeringen og KL indgår en økonomiaftale. Dermed kender kommunerne deres ramme for det kommende budget
- Juni: Budgetseminar 2
- August: Budgetseminar 3
- September: 1. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- September: Høringsperiode, hvor alle høringsberettigede kan komme med høringssvar til budgetforslaget
- Oktober: 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (endelig vedtagelse af budgettet)
Nøgletal - herunder befolkningsprognose
Her kan du læse mere om nøgletal for Lejre Kommune.
Du kan blandt andet finde informationer om indbyggertal, areal, befolkningsprognose og skatteprocent.